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上传时间:2012-12-22 来源:项目投资可行性报告

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面点类产品研发生产销售项目投资预期可行性报告 面点类研发生产销售 投资预期可行性报告 1 面点类产品研发生产销售项目投资预期可行性报告 第一章 1.1 项目概况 项目总论 本项目为面点类生产含工业类面包研发、生产、销售一体化公司。

该面点类项目预期总投资 1000 万元,首次启动投资 550 万元。预计首年度 完成销售 1500 万, 次年度 2500 万, 第三年度 4500 万后逐年 20%至 40%销售递增。

预计净利润 20%。 1.2 项目名称 面点研发生产销售公司 1.3 拟建设地点 辽宁省铁岭市食品工业园区 1.4 建设内容与规模 预计购置 3600 平方米工业厂房用于建设生产车间、库房和办公必须场地。 1.5 项目首次投资 项目总投资 550 万元,建设投资约 250 万元(包括购置车间厂房的首付款 120 万,车间装修费 30 万,生产设备购置 100 万) ,流动资金 300 万元。项目投 资明细如表 1-1 所示:

表 1-1 项目投资明细表 单位:万元 序号 一 1 2 3 4 费用名称 项目首次投资 厂房首付款 装修费 生产设备费 流动资金 投资额 550 120 30 100 300 备注 2 面点类产品研发生产销售项目投资预期可行性报告 1.6 建设期 首次投资金额准备就绪后约 90 天 1.7 编制原则 1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、 投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、 产品质量好、安全卫生。

3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是 在价格上均应具有较强的竞争力。

4、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况, 工程投资坚持“求是、客观”的原则。

5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、 方案,论证项目建设的合理性。 1.8 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表。

表 1-2 序号 一 1 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 项目名称 技术指标 建筑指标 总用地面积 建筑面积 设备投资 项目定员 经济指标 项目首次投资 建设投资 流动资金 收入费用指标 年营业收入 万元 1500 万元 万元 万元 550 250 300 平方米 平方米 万元 人 2000 3600 100 40 项目主要技术经济指标表 单位 数据或指标 3 面点类产品研发生产销售项目投资预期可行性报告 6 7 8 9 10 11 12 年税金 年总成本费用 年利润总额 财务分析指标 税后财务内部收益率 税后财务净现值 总投资收益率(ROI) 万元 万元 万元 首三年免税 550 750 30% 万元 200 25% 1.9 可行性研究结论 根据黑龙江省目前现有的面包品牌的销售状况,以“桃李”品牌在哈尔滨市 大中小超市销售为例:2010 年销售额为 1500 万,2013 年销售额为 3000 万,年 均以 25%增长。各品牌各地区市场销售表如 1-4 所示 表 1-3 哈尔滨市 大庆市 佳木斯市 绥化市 齐齐哈尔市 品牌地区 2013 年度销售表(万元) 桃李 3000 2800 1500 1300 1800 美食乐 未进驻 3000 未进驻 未进驻 未进驻 金麦隆 未进驻 800 未进驻 未进驻 未进驻 根据以上表格分析可得出类似于“桃李”品牌面点类食品在黑龙江省空缺明 显, 除各地方出本地小型加工厂外所需多品牌多元化产品趋势明显。所以该项目 投资非常具有可行性,投资风险较小,投资回报率较高。 4 面点类产品研发生产销售项目投资预期可行性报告 第二章 2.1 国内供需现状及市场分析 项目市场分析 根据黑龙江省多品牌多地区面点类销售,该省内每年面点类销售总额约为 1.5 亿,而且呈逐年以 25%的需求量递增。其他省市要倍增于黑龙江省。 2.2 项目单品利润分析 类别 硬质面包类 品名 杂粮类面包单体 杂粮土司类单体 杂粮餐包类单体 杂粮列吧类单体 软质面包类 小甜夹馅类面包单体 小甜主食类面包单体 小甜传统类面包单体 小甜装饰类面包单体 健康面包类 蔬菜主食类 杂粮搭配类 蛋糕类 威风蛋糕类 重油蛋糕类 海绵蛋糕类 注心蛋糕类 法式蛋糕类 西式中点类 清酥盒点类 瓦片盒点类 重油盒点类 曲奇盒点类 中点类 酥性盒点类 韧性盒点类 传统盒点类 传统类 油茶袋装类 传统袋装酥点类 5 毛利率(%) 65 75 60 70 50 55 45 50 65 65 75 65 75 75 65 80 85 75 65 70 75 65 60 55 净利率(%) 30 40 25 30 20 25 15 20 35 35 40 35 40 40 35 45 45 35 35 35 35 30 30 20 面点类产品研发生产销售项目投资预期可行性报告 传统盒装酥点类 传统纸盒包装类 季节性商品 月饼类 月饼礼盒类 粽子类 元宵类 50 65 55 70 55 65 20 35 20 35 20 35 6 面点类产品研发生产销售项目投资预期可行性报告 2.3 项目营销方向 各城市大中小超市,国际连锁超市,食品批发点等。利用现有商超渠道人脉 的有利条件,来实现产品大面积销售,让产品出工厂就能进入市场,根据市场反 映情况来调整产品产量、 口感等,通过这些优势能给出足够时间让该项目在市场 充分摸索,从而找到一个最佳销售方向。 2.4 项目营销方式 以各地区区域性诚招代理方式,以星型结构扩大经营面积,以工厂至代理商 至终端销售模式。

多级业务员下派到各个城市终端,配合区域代理商顺利进入终 端商超进行销售。并对各区域代理施行保量保底等政策,实现产品销量。

产品定型后,以店内外媒体广告宣传为手段,实现品牌的认知度,以产品口 感、定价等技术和市场的优势来和其他品牌竞争。以定期店内的促销、特价等手 段来获得品牌产品的口碑。 7 面点类产品研发生产销售项目投资预期可行性报告 第三章 人员构成 3.1 公司筹建 该项目启动后, 建立公司筹备小组, 生产组来负责生产设备和原料类的采购, 前期市场组负责意向合作商超终端的开拓,宣传组负责策划广告宣传品牌,公关 组负责政府方面政策的争取及公司资质执照等手续, 人事组负责当地生产工人及 业务人员的招聘,财务组负责以上多组的财务支持并组建原始账目。

3.2 公司部门 1.懂事会 定期开会,查看账目及公司运转情况,对公司今后发展提供建议,审核 新产品口感及定价等。

2.管理办公室 销售、采购、生产等各部门的管理人员 3.业务部 负责各市场业务拓展,监督,协调等事宜。负责各地区之间物流配送工 作。

4.财务部 负责各个部门开支,税务等财务工作。

5. 生产部 负责研发生产产品,并严格控制产品质量及口感等工作。 8

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